REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO ‑ DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SUTIVAN

 Na temelju čl. 42 st.1. Zakona o proračunu (NN 144/21i čl.32.Statuta Općine Sutivan (Službeni glasnik Općine Sutivan Br.7/13,2/14,6/14,5/18,2/20 i 2/21 ),Općinsko vijeće
                                           Općine Sutivan na 13. sjednici održanoj dana 16.12.2022.godine donosi

	PRORAČUN OPĆINE SUTIVAN ZA 2023. GODINU I

	PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. I 2025. GODINU

	I. OPĆI DIO

	*EUR/HRK

	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	2022.	2023.	2024.	2025.

	A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA
	PRIHODI UKUPNO	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	 17.635.712,56	 20.092.169,63	 12.260.760,90	 11.565.041,22
	1. Prihodi poslovanja	 2.287.550,94	 2.564.013,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	 17.235.552,56	 19.318.557,30	 12.260.760,90	 11.565.041,22
	2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 53.110,36	 102.676,00	 0,00	 0,00

	 400.160,01	 773.612,32	 0,00	 0,00
	RASHODI UKUPNO	 2.200.026,29	 2.480.877,05	 1.420.234,62	 1.460.619,75

	 16.576.098,08	 18.692.168,13	 10.700.757,74	 11.005.039,51
	3. Rashodi poslovanja	 1.233.737,90	 1.502.494,14	 1.383.931,62	 1.385.653,75

	 9.295.598,21	 11.320.542,10	 10.427.232,79	 10.440.208,18
	4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 966.288,39	 978.382,91	 36.303,00	 74.966,00

	 7.280.499,87	 7.371.626,04	 273.524,95	 564.831,33
	5. RAZLIKA ‑ VIŠAK / MANJAK	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00

	 1.059.614,48	 1.400.001,49	 1.560.003,16	 560.001,71
	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00

	 1.059.614,48	 1.400.001,49	 1.560.003,16	 560.001,71
	8. NETO FINANCIRANJE	‑140.635,01	‑185.812,13	‑207.048,00	‑74.325,00

	‑1.059.614,48	‑1.400.001,49	‑1.560.003,16	‑560.001,71
	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN 
	URAVNOTEŽENJA
	‑ ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	‑ višak/manjak iz prethodne(ih) godina koji će se rasporediti/pokriti	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	 PRIHODI POSLOVANJA

	Sveukupno prihodi:	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	Konto	Vrsta prihoda /	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.	2025.

	6	Prihodi poslovanja	 2.287.550,94	 2.564.013,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75
	61	Prihodi od poreza	 952.551,59	 1.066.628,36	 1.003.599,00	 912.899,00
	1,Opći prihodi i primici	952.551,59	1.066.628,36	1.003.599,00	912.899,00

	611	Porez i prirez na dohodak	 306.324,24	 342.301,22	 328.937,22	 328.937,22
	61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 	 306.324,24	 342.301,22	 328.937,22	 328.937,22
	rada i drugih samostalnih djelatnosti
	613	Porezi na imovinu	 625.788,04	 692.327,14	 644.661,78	 553.961,78
	61314	Porez na kuće za odmor 1716	 147.322,32	 158.861,78	 153.861,78	 153.861,78
	61319	Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu2902	 663,61	 465,36	 100,00	 100,00
	61341	Porez na promet nekretnina 2848‑1783	 477.802,11	 533.000,00	 490.700,00	 400.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	 20.439,31	 32.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih 	 19.908,42	 32.000,00	 30.000,00	 30.000,00
	pića 1708
	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 1732	 530,89	 0,00	 0,00	 0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od 	 459.112,72	 565.705,01	 0,00	 0,00
	subjekata unutar općeg proračuna
	5,Pomoći	459.112,72	565.705,01	0,00	0,00

	633	Pomoći iz proračuna	 331.352,85	 527.142,01	 0,00	 0,00
	63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	 185,81	 0,00	 0,00	 0,00
	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	 84.942,60	 66.361,00	 0,00	 0,00
	633211	Kapitalne pomoći iz državnog 	 41.674,96	 10.020,58	 0,00	 0,00
	proračuna‑ministarstvo kulture
	633213	Kapitalne pomoći‑MINIST.REGIONALNOG	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	633217	MINISTARSTVO TURIZMA	 0,00	 26.545,00	 0,00	 0,00
	63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna SDŽ	 49.107,44	 198.585,43	 0,00	 0,00
	633222	Kapitalne pomoći‑HRVATSKE VODE	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	633231	Kapitalne pomoći ‑LAG	 75.808,35	 0,00	 0,00	 0,00
	633232	Kapitalne pomoći FLAG	 0,00	 185.813,00	 0,00	 0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	 0,00	 38.563,00	 0,00	 0,00

	63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih 	 0,00	 1.115,00	 0,00	 0,00
	korisnika državnog proračuna
	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih 	 0,00	 37.448,00	 0,00	 0,00
	korisnika državnog proračuna
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem 	 127.759,87	 0,00	 0,00	 0,00
	prijenosa sredstava EU
	63821	kapitalne pomoći iz drž.pror.tem.prijenosa EU 	 127.759,87	 0,00	 0,00	 0,00
	za vrtić
	64	Prihodi od imovine	 206.423,77	 144.070,49	 137.529,75	 134.529,75
	1,Opći prihodi i primici	106.450,32	23.329,75	27.329,75	27.329,75
	4,Prihodi za posebne namjene	99.973,45	120.740,74	110.200,00	107.200,00
	641	Prihodi od financijske imovine	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	64132	Kamate na depozite po viđenju	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 206.291,05	 143.970,49	 137.429,75	 134.429,75
	64217	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	 9.290,60	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	642172	Naknada za pom.dobro‑LUČKA UPRAVA	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata 5835	 93.045,32	 2.229,75	 2.229,75	 2.229,75
	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja 	 13.272,28	 21.000,00	 25.000,00	 25.000,00
	imovine‑5738 JAVNA POVRŠINA
	64236	Spomenička renta 2869	 21.003,38	 22.540,74	 20.000,00	 20.000,00
	642362	Spomenička renta 2870	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	642391	Naknada za korištenje služnog prava na jav. 	 18.713,92	 19.000,00	 19.000,00	 19.000,00
	povr.HT dd
	64298	Ostali prih.od nef.imov.SOKOLANA	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine‑GROBNA 	 7.963,37	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	NAKNADA
	642993	Ostali prih.od nef,imov.VODA	 5.308,91	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	642994	Ostali prih.od nef.imov.STRUJA	 3.981,68	 12.000,00	 3.000,00	 0,00
	642995	Ostali prih.od nef.imov.PARKING	 15.926,74	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	642996	Ostali prih.od nefin.imov.RAMPA	 1.592,67	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	642997	ostali prihodi od nef.imov.KUĆNI BROJEVI	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih 	 423.262,04	 576.133,65	 483.989,87	 485.352,00
	pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	1,Opći prihodi i primici	43.798,52	43.102,65	43.102,65	43.102,65
	3,Vlastiti prihodi	796,34	531,00	531,00	531,00
	4,Prihodi za posebne namjene	378.667,18	532.500,00	440.356,22	441.718,35
	651	Upravne i administrativne pristojbe	 19.908,42	 20.100,00	 20.100,00	 20.100,00
	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	 0,00	 100,00	 100,00	 100,00
	65141	Boravišne pristojbe	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	 50.567,38	 51.033,65	 51.033,65	 51.033,65

	65218	Ostali prihodi državne uprave za posebne 	 1.327,23	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	namjene ‑prenamj.poljopriv.zemljište
	65221	Vodni doprinos 8% HRV.VODE‑7994	 1.327,23	 500,00	 500,00	 500,00
	65264	Sufinanciranje cijene usluge, 	 39.816,84	 40.002,65	 40.002,65	 40.002,65
	partic.sufinanc.RODITELJA‑vrtić
	652641	Sufinanciranje cijene usluga‑<KNJIŽNICA 	 796,34	 531,00	 531,00	 531,00
	‑ČLANARINE
	65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz 	 3.981,68	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	prethodnih godina
	65268	Ostali prihodi za posebne namjene 	 1.990,84	 0,00	 0,00	 0,00
	‑sufinanc..sadnica
	65269	Ostali nesp. prihodi po pose. 	 663,61	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	propisima‑LEGALIZACIJA
	652692	Ostali nespomenuti prihodi‑7706	 663,61	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 352.786,24	 505.000,00	 412.856,22	 414.218,35
	65311	Komunalni doprinosi‑5720	 199.084,21	 285.000,00	 212.856,22	 214.218,35
	65321	Komunalne naknade‑5770	 153.702,03	 220.000,00	 200.000,00	 200.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 244.209,98	 119.154,06	 664,00	 664,00
	pruženih usluga i prihodi od donacija
	3,Vlastiti prihodi	2.654,46	664,00	664,00	664,00
	6,Donacije	241.555,52	118.490,06	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 	 2.654,46	 664,00	 664,00	 664,00
	usluga
	66142	Prihodi od prodaje robe	 2.654,46	 664,00	 664,00	 664,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg 	 241.555,52	 118.490,06	 0,00	 0,00
	proračuna
	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	 217.665,41	 11.945,06	 0,00	 0,00
	66322	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	 0,00	 106.545,00	 0,00	 0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	 1.990,84	 92.321,61	 1.500,00	 1.500,00
	1,Opći prihodi i primici	1.990,84	92.321,61	1.500,00	1.500,00

	681	Kazne i upravne mjere	 1.990,84	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
	68191	Ostale nespomenute kazne‑prometni prekršaji	 1.990,84	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
	683	Ostali prihodi	 0,00	 90.821,61	 0,00	 0,00
	68311	Ostali prihodi	 0,00	 90.821,61	 0,00	 0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 53.110,36	 102.676,00	 0,00	 0,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene 	 2.675,69	 2.676,00	 0,00	 0,00
	dugotrajne imovine
	4,Prihodi za posebne namjene	2.675,69	2.676,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine ‑ prirodnih 	 2.675,69	 2.676,00	 0,00	 0,00
	bogatstava

	711192	Ostala zemljišta‑GROBLJE	 2.675,69	 2.676,00	 0,00	 0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 	 50.434,67	 100.000,00	 0,00	 0,00
	imovine
	7,Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.434,67	100.000,00	0,00	0,00

	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	 50.434,67	 100.000,00	 0,00	 0,00
	72149	Ostali nespomenuti građevinski 	 50.434,67	 100.000,00	 0,00	 0,00
	objekti‑GROBNO MJESTO

	RASHODI POSLOVANJA

	Sveukupno rashodi:	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	Konto	Vrsta rashoda i izdataka /	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.	2025.

	3	Rashodi poslovanja	 1.233.737,90	 1.502.494,14	 1.383.931,62	 1.385.653,75
	31	Rashodi za zaposlene	 499.966,86	 570.146,30	 577.575,62	 580.892,62
	1,Opći prihodi i primici	459.964,19	543.601,30	551.030,62	554.347,62
	3,Vlastiti prihodi	40.002,67	26.545,00	26.545,00	26.545,00
	311	Plaće (Bruto)	 406.530,01	 450.731,68	 454.714,00	 457.368,00
	31111	Plaće za zaposlene	 366.527,34	 424.186,68	 428.169,00	 430.823,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 21.501,08	 45.671,62	 45.671,62	 45.671,62
	31211	Bonus za uspješan rad	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	31212	Nagrade	 3.981,68	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	 663,61	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	31216	Regres za godišnji odmor‑JUO	 7.167,03	 0,00	 0,00	 0,00
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene‑	 9.025,15	 23.007,62	 23.007,62	 23.007,62
	313	Doprinosi na plaće	 71.935,77	 73.743,00	 77.190,00	 77.853,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 71.935,77	 73.743,00	 77.190,00	 77.853,00
	32	Materijalni rashodi	 423.197,64	 591.900,84	 548.228,00	 546.297,13
	1,Opći prihodi i primici	269.637,34	388.127,20	361.697,00	359.730,13
	4,Prihodi za posebne namjene	130.997,42	174.570,00	175.894,00	175.930,00
	5,Pomoći	22.562,88	17.258,58	10.637,00	10.637,00
	6,Donacije	0,00	11.945,06	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	 16.656,69	 24.844,00	 25.544,00	 25.544,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	 1.725,40	 2.794,00	 2.794,00	 2.794,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u 	 3.981,68	 7.300,00	 8.000,00	 8.000,00
	zemlji
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	 2.654,45	 2.764,00	 2.764,00	 2.764,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	 0,00	 500,00	 500,00	 500,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	 5.308,91	 8.123,00	 8.123,00	 8.123,00
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u 	 2.189,92	 2.863,00	 2.863,00	 2.863,00
	službene svrhe
	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	 663,61	 500,00	 500,00	 500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 97.086,72	 173.385,00	 174.385,00	 174.385,00
	32211	Uredski materijal	 12.343,22	 17.299,00	 17.299,00	 17.299,00

	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i 	 1.659,03	 1.815,00	 1.815,00	 1.815,00
	ostalo)‑OGLAS
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	 4.645,30	 4.918,00	 4.918,00	 4.918,00
	32224	Namirnice	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	32229	Ostali materijal i sirovine‑	 929,06	 1.062,00	 1.062,00	 1.062,00
	32231	Električna energija‑sokolana	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00
	322312	Elektr.energija‑općina	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo‑ za	 9.954,21	 9.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 	 663,61	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	održavanje građevinskih objekata
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 	 14.599,51	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	održavanje
	32251	Sitni inventar	 9.157,88	 13.981,00	 13.981,00	 13.981,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	 1.990,84	 1.729,00	 1.729,00	 1.729,00
	323	Rashodi za usluge	 278.290,90	 358.257,84	 313.053,00	 310.989,13
	32311	Usluge telefona, telefaksa	 6.636,14	 8.096,00	 8.096,00	 8.096,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	 4.227,22	 3.279,00	 3.279,00	 3.506,13
	32314	Rent‑a‑car i taxi prijevoz	 2.654,46	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	 3.716,23	 4.618,00	 4.618,00	 4.618,00
	32329	Održ.poljskih puteva	 53.752,75	 66.661,20	 52.971,00	 52.971,00
	32332	Tisak	 1.327,23	 500,00	 500,00	 500,00
	32334	Promidžbeni materijali‑REKLAMA	 530,89	 900,00	 900,00	 900,00
	32341	Opskrba vodom	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	 663,62	 698,00	 698,00	 698,00
	32343	MASLINE	 11.414,16	 12.779,00	 12.779,00	 12.779,00
	32349	Ostale komunalne usluge	 5.972,53	 8.973,00	 8.973,00	 8.973,00
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu ‑LEASING	 5.125,80	 5.135,00	 5.135,00	 5.135,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi 	 3.052,62	 3.226,00	 3.226,00	 3.226,00
	zaposlenika
	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	 1.990,84	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32371	Autorski honorari	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	32372	Ugovori o djelu	 15.064,04	 10.636,00	 9.827,00	 8.827,00
	323721	Ugovori o djelu‑istraživanje	 0,00	 4.512,58	 4.000,00	 4.000,00
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	 14.599,51	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	32375	Geodetsko‑katastarske usluge‑SAFU	 7.963,37	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32376	Usluge vještačenja	 5.308,91	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32379	Ostale intelektualne usluge‑KONZALTING 	 7.299,75	 28.490,00	 22.163,00	 22.163,00
	‑NADZOR
	323792	Ostale intel.usl.	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	323795	Ostale intelekt.usluge‑	 0,00	 19.908,00	 15.927,00	 14.600,00

	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	 17.320,33	 21.501,00	 21.501,00	 21.501,00
	32382	Usluge razvoja software‑a	 663,61	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32389	Ostale računalne usluge	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i 	 7.565,20	 5.309,00	 2.654,00	 2.654,00
	uvezivanja i slično
	323911	Ostale usluge	 4.645,30	 3.000,00	 2.500,00	 2.500,00
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	 1.327,23	 664,00	 664,00	 664,00
	32399	Ostale nespomenute usluge	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 31.163,33	 35.414,00	 35.246,00	 35.379,00
	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	 1.459,95	 1.593,00	 1.725,00	 1.858,00
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32923	Premije osiguranja zaposlenih ‑	 769,80	 889,00	 889,00	 889,00
	32931	Reprezentacija‑DAN OPĆINE	 7.565,20	 14.218,00	 14.218,00	 14.218,00
	329311	Djećja reprezentacija/ručak izleti	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	32951	Upravne i administrativne pristojbe	 5.972,53	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00
	32952	Sudske pristojbe	 3.981,68	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	32953	Javnobilježničke pristojbe  VRTIĆ	 1.327,23	 500,00	 500,00	 500,00
	32961	Troškovi sudskih postupaka	 1.327,23	 3.982,00	 3.982,00	 3.982,00
	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i 	 4.645,30	 4.645,00	 4.645,00	 4.645,00
	slično)
	32999	Djećje predstave	 2.123,57	 4.096,00	 3.796,00	 3.796,00
	34	Financijski rashodi	 29.585,95	 17.065,00	 16.702,00	 16.038,00
	1,Opći prihodi i primici	29.585,95	17.065,00	16.702,00	16.038,00

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	 8.967,47	 0,00	 0,00	 0,00
	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih 	 8.967,47	 0,00	 0,00	 0,00
	kreditnih institucija izvan javnog sektora
	343	Ostali financijski rashodi	 20.618,48	 17.065,00	 16.702,00	 16.038,00
	34311	Usluge banaka	 2.037,29	 3.166,00	 3.366,00	 3.366,00
	34312	Usluge platnog prometa	 530,89	 500,00	 600,00	 600,00
	343121	Usluge ministarstvo financ.5%	 3.318,07	 4.645,00	 4.645,00	 4.645,00
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski 	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	rashodi‑MEĐUOTOČNA KULT.RAZMJENA
	343491	Ost.nespo,fin.rash.‑sudske presude	 13.272,28	 2.654,00	 1.991,00	 1.327,00
	343492	Ostale nespo.fin.rash‑VODNI DOPRINOS	 1.327,23	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	35	Subvencije	 66.626,86	 73.884,00	 10.884,00	 10.884,00
	1,Opći prihodi i primici	8.228,82	13.884,00	10.884,00	10.884,00
	5,Pomoći	58.398,04	60.000,00	0,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, 	 66.626,86	 73.884,00	 10.884,00	 10.884,00
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 
	sektora
	35231	Pomoć OPG‑ovima	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	35232	SUFINANCIRANJE DOKTORA	 58.398,04	 60.000,00	 8.893,00	 8.893,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 	 11.945,05	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	proračuna
	1,Opći prihodi i primici	11.945,05	2.920,00	2.920,00	2.920,00

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 11.945,05	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	 0,00	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima‑DVD 	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	zgrada
	37	Naknade građanima i kućanstvima na 	 56.009,02	 71.171,00	 57.898,00	 57.898,00
	temelju osiguranja i druge naknade
	1,Opći prihodi i primici	56.009,02	71.171,00	57.898,00	57.898,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	 56.009,02	 71.171,00	 57.898,00	 57.898,00
	proračuna
	37212	POMOĆ PETRINJI	 12.210,49	 21.280,00	 21.280,00	 21.280,00
	37213	POMOĆ STARIJIM OSOBAMA	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	37214	Naknade za mirovine i dodatke‑BOŽIĆNICA 	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	UMIRTOVLJENIKA
	37215	Stipendije i školarine	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna ‑	 12.608,67	 16.000,00	 16.000,00	 16.000,00
	37223	Stanovanje	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	38	Ostali rashodi	 146.406,52	 175.407,00	 169.724,00	 170.724,00
	1,Opći prihodi i primici	126.498,10	144.217,00	138.534,00	139.534,00
	4,Prihodi za posebne namjene	19.908,42	31.190,00	31.190,00	31.190,00
	381	Tekuće donacije	 146.406,52	 175.407,00	 169.724,00	 170.724,00
	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00
	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim 	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	strankama
	38115	Tekuće donacije spor.dr.	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	 7.963,37	 9.556,00	 9.556,00	 9.556,00
	38119	UNAPR.KULTURE	 89.455,17	 101.999,00	 96.316,00	 97.316,00
	381191	DVD ‑SEZONSKI POSLOVI	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 966.288,39	 978.382,91	 36.303,00	 74.966,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene 	 45.955,27	 60.484,50	 0,00	 0,00
	dugotrajne imovine
	1,Opći prihodi i primici	32.682,99	55.284,50	0,00	0,00
	4,Prihodi za posebne namjene	13.272,28	5.200,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	 45.955,27	 60.484,50	 0,00	 0,00

	41261	PROJ.DOK MAJAKOVAC	 32.682,99	 55.284,50	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 	 920.333,12	 917.898,41	 36.303,00	 74.966,00
	imovine
	1,Opći prihodi i primici	233.492,59	318.232,83	34.303,00	71.466,00
	4,Prihodi za posebne namjene	230.672,23	40.000,00	0,00	0,00
	5,Pomoći	456.168,30	453.120,58	2.000,00	3.500,00
	6,Donacije	0,00	106.545,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	 814.154,89	 622.945,00	 12.654,00	 49.817,00
	42131	POPLOČAVANJE RIVE	 97.451,72	 26.545,00	 2.654,00	 39.817,00
	421311	LUČICA	 0,00	 14.000,00	 0,00	 0,00
	42141	KANALIZACIJA DEKLEVA	 111.487,16	 28.000,00	 0,00	 0,00
	42142	Kanali i luke	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	42143	Iskopi za ugradnju kontejnera	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	42147	Javna rasvjeta‑	 0,00	 26.565,00	 10.000,00	 10.000,00
	42149	TRG II POZORNICA	 162.187,27	 184.777,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 78.306,44	 129.677,83	 17.667,00	 19.167,00
	42211	Računala i računalna oprema	 1.725,39	 2.123,00	 2.123,00	 2.123,00
	42219	Ostala uredska oprema	 2.123,57	 3.450,00	 3.450,00	 3.450,00
	42261	SPORTSKA OPREMA	 39.816,84	 15.927,00	 0,00	 1.500,00
	422611	Pontoni i vaterpolo	 0,00	 14.600,00	 0,00	 0,00
	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	42273	OSTALA OPREMA	 17.917,57	 52.927,00	 11.944,00	 11.944,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 	 27.871,79	 165.275,58	 5.982,00	 5.982,00
	vrijednosti
	42411	Knjige‑‑‑druga domovina	 1.990,84	 4.707,58	 3.982,00	 3.982,00
	42429	Ostala umjetnička djela	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	424291	SPOMENIK RENDIĆ	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	zajmova
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	i zajmova
	1,Opći prihodi i primici	140.635,01	185.812,13	207.048,00	74.325,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 
	javnog sektora
	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	kreditnih institucija izvan javnog sektora ‑ 
	dugoročnih
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od 	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog 
	sektora

	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih 	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	trgovačkih društava izvan javnog sektora ‑ 
	dugoročnih
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih 	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	razina vlasti
	54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog 	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	proračuna ‑ kratkoročnih

	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	Sveukupno:

	Konto	Vrsta prihoda	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	2022.	2023.	2024.	2025.

	B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA TE
	 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

	Konto	Vrsta prihoda /	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	 Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.	2025.

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate 	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	zajmova
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	i zajmova
	1,Opći prihodi i primici	140.635,01	185.812,13	207.048,00	74.325,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 
	javnog sektora
	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih 	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	kreditnih institucija izvan javnog sektora ‑ 
	dugoročnih
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od 	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog 
	sektora
	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih 	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	trgovačkih društava izvan javnog sektora ‑ 
	dugoročnih
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih 	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	razina vlasti
	54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog 	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	proračuna ‑ kratkoročnih

	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	2022.	2023.	2024.	2025.

	Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.340.661,30	 121.549.982.136.285,00	 1.627.282,62	 1.534.944,75
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.933.626,99	 2.197.139,40	 1.159.215,00	 1.064.560,13
	Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 225.628,77	 270.706,00	 273.361,00	 274.688,00
	Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	 225.628,77	 270.706,00	 273.361,00	 274.688,00
	Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	 50.673,58	 59.393,78	 53.264,62	 52.264,62
	Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	 50.673,58	 59.393,78	 53.264,62	 52.264,62
	Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	 130.731,96	 139.450,00	 141.442,00	 143.432,00

	UKUPNO:	 2.340.661,30	 121.549.982.136.285,00	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
	Funkcijska 	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	klasifikacija	2022.	2023.	2024.	2025.

	01, Opće javne usluge	 492.717,46	 633.280,81	 647.969,00	 513.615,13
	03, Javni red i sigurnost	 55.876,30	 55.081,00	 55.081,00	 55.081,00
	04, Ekonomski poslovi	 177.930,89	 182.754,00	 47.209,00	 47.209,00
	05, Zaštita okoliša	 354.270,37	 21.973,00	 13.973,00	 13.973,00
	06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	 689.702,37	 1.121.496,26	 384.154,00	 423.343,00
	07, Zdravstvo	 1.990,84	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 159.917,71	 165.517,61	 120.125,62	 121.625,62
	09, Obrazovanje	 187.218,78	 247.748,00	 250.403,00	 251.730,00
	10, Socijalna zaštita	 62.645,16	 79.399,00	 66.126,00	 66.126,00

	Sveukupno:	 2.182.269,88	 2.512.249,68	 1.590.040,62	 1.497.702,75

	IZVORI FINANCIRANJA PRIHODI

	Sveukupno:	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	Izvor	Planirano	Planirano	Projekcija	Projekcija
	financiranja	2022.	2023.	2024.	2025.

	1, Opći prihodi i primici	 1.104.791,27	 1.225.382,37	 1.075.531,40	 984.831,40
	3, Vlastiti prihodi	 3.450,80	 1.195,00	 1.195,00	 1.195,00
	4, Prihodi za posebne namjene	 481.316,32	 655.916,74	 550.556,22	 548.918,35
	5, Pomoći	 459.112,72	 565.705,01	 0,00	 0,00
	6, Donacije	 241.555,52	 118.490,06	 0,00	 0,00
	7, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 50.434,67	 100.000,00	 0,00	 0,00

	IZVORI FINANCIRANJA RASHODI

	Sveukupno:	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	Izvor financiranja	Planirano	Planirano	Projekcija	Projekcija
	2022.	2023.	2024.	2025.

	1, Opći prihodi i primici	 1.368.679,06	 1.740.314,96	 1.381.016,62	 1.287.142,75
	3, Vlastiti prihodi	 40.002,67	 26.545,00	 26.545,00	 26.545,00
	4, Prihodi za posebne namjene	 394.850,35	 250.960,00	 207.084,00	 207.120,00
	5, Pomoći	 537.129,22	 530.379,16	 12.637,00	 14.137,00
	6, Donacije	 0,00	 118.490,06	 0,00	 0,00

	II. POSEBAN DIO

	Sveukupno rashodi:	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75

	Konto	Vrsta rashoda i 	Klas.	Planirano 	Planirano 	Projekcija 	Projekcija 
	izdataka	2022.	2023.	2024.	2025.
	Razdjel: 001, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 2.340.661,30	 2.666.689,18	 1.627.282,62	 1.534.944,75
	Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	 1.933.626,99	 2.197.139,40	 1.159.215,00	 1.064.560,13
	Program: 1001, REDOVNA DJELATNOST UPRAVE	 511.779,15	 641.027,81	 655.716,00	 521.362,13
	Aktivnost: A101001, REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE	 511.779,15	 641.027,81	 655.716,00	 521.362,13
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 511.779,15	 641.027,81
	3	Rashodi poslovanja	0111,0	 371.144,14	 455.215,68	 448.668,00	 447.037,13
	421,04
	85,062
	0,076,0
	911
	31	Rashodi za zaposlene	0111	 181.697,52	 219.757,68	 222.540,00	 222.540,00
	311	Plaće (Bruto)	0111	 145.995,09	 167.230,68	 168.558,00	 168.558,00
	31111	Plaće za zaposlene	0111	 145.995,09	 167.230,68	 168.558,00	 168.558,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	 11.812,32	 25.982,00	 25.982,00	 25.982,00
	31212	Nagrade	0111	 3.981,68	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0111	 663,61	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	31216	Regres za godišnji odmor‑JUO	0111	 7.167,03	 0,00	 0,00	 0,00
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene‑	0111	 0,00	 3.982,00	 3.982,00	 3.982,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	 23.890,11	 26.545,00	 28.000,00	 28.000,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	 23.890,11	 26.545,00	 28.000,00	 28.000,00
	32	Materijalni rashodi	0111,0	 147.962,07	 215.639,00	 206.672,00	 205.705,13
	421,04
	85,062
	0,076
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	 12.874,10	 20.000,00	 20.700,00	 20.700,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0111	 1.327,23	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0111	 3.981,68	 7.300,00	 8.000,00	 8.000,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0111	 1.592,67	 1.700,00	 1.700,00	 1.700,00
	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0111	 0,00	 500,00	 500,00	 500,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0111	 3.981,68	 6.000,00	 6.000,00	 6.000,00
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene 	0111	 1.327,23	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	svrhe
	32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	 663,61	 500,00	 500,00	 500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	 17.917,58	 27.400,00	 27.400,00	 27.400,00
	32211	Uredski materijal	0111	 6.636,14	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0111	 1.327,23	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0111	 1.327,23	 1.600,00	 1.600,00	 1.600,00
	322312	Elektr.energija‑općina	0111	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00

	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0111	 1.990,84	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00
	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 	0111	 663,61	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	građevinskih objekata
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	 663,61	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	32251	Sitni inventar	0111	 2.654,46	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	 1.327,23	 800,00	 800,00	 800,00
	323	Rashodi za usluge	0111,0	 88.608,43	 135.443,00	 125.944,00	 124.844,13
	421,04
	85,062
	0,076
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0111	 5.308,91	 6.500,00	 6.500,00	 6.500,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0111	 3.981,68	 3.000,00	 3.000,00	 3.227,13
	32314	Rent‑a‑car i taxi prijevoz	0111	 2.654,46	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0111	 663,61	 1.300,00	 1.300,00	 1.300,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	 1.990,84	 4.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	32332	Tisak	0111	 1.327,23	 500,00	 500,00	 500,00
	32334	Promidžbeni materijali	0111	 132,72	 500,00	 500,00	 500,00
	32341	Opskrba vodom	0111	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0111	 265,45	 300,00	 300,00	 300,00
	32353	Zakupnine i najamnine za opremu ‑LEASING	0485	 5.125,80	 5.135,00	 5.135,00	 5.135,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0111	 1.327,23	 1.500,00	 1.500,00	 1.500,00
	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	076	 1.990,84	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32371	Autorski honorari	0111	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	32372	Ugovori o djelu	0111	 7.299,75	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00
	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0111	 14.599,51	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	32375	Geodetsko‑katastarske usluge	0111	 7.963,37	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32376	Usluge vještačenja	0111	 5.308,91	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0111	 6.636,14	 25.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	323792	Ostale intel.usl.EKO VET	0111	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	323795	Ostale intelekt.usluge‑	0111	 0,00	 19.908,00	 15.927,00	 14.600,00
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0111	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	32382	Usluge razvoja software‑a	0111	 663,61	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i 	0111	 398,17	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	slično
	323911	Ostale usluge‑OBJAVA OGLASA	0111	 4.645,30	 3.000,00	 2.500,00	 2.500,00
	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0111	 1.327,23	 664,00	 664,00	 664,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 28.561,96	 32.796,00	 32.628,00	 32.761,00
	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0111	 1.459,95	 1.593,00	 1.725,00	 1.858,00
	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0111	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32923	Premije osiguranja zaposlenih ‑	0111	 557,44	 677,00	 677,00	 677,00
	32931	Reprezentacija	0111	 6.636,14	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	32951	Upravne i administrativne pristojbe	0111	 5.972,53	 2.500,00	 2.500,00	 2.500,00
	32952	Sudske pristojbe	0111	 3.981,68	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	32953	Javnobilježničke pristojbe	0111	 1.327,23	 500,00	 500,00	 500,00

	32961	Troškovi sudskih postupaka	0111	 1.327,23	 3.982,00	 3.982,00	 3.982,00
	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0111	 4.645,30	 4.645,00	 4.645,00	 4.645,00
	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 1.327,23	 3.300,00	 3.000,00	 3.000,00
	34	Financijski rashodi	0111,0	 29.539,50	 16.899,00	 16.536,00	 15.872,00
	911
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111,0	 8.967,47	 0,00	 0,00	 0,00
	911
	34233	Kamate za kredit‑VRTIĆ	0111	 8.967,47	 0,00	 0,00	 0,00
	343	Ostali financijski rashodi	0111	 20.572,03	 16.899,00	 16.536,00	 15.872,00
	34311	Usluge banaka	0111	 1.990,84	 3.000,00	 3.200,00	 3.200,00
	34312	Usluge platnog prometa	0111	 530,89	 500,00	 600,00	 600,00
	343121	Usluge ministarstvo financ.5%	0111	 3.318,07	 4.645,00	 4.645,00	 4.645,00
	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0111	 132,72	 100,00	 100,00	 100,00
	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	 0,00	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	343491	Ost.nespo,fin.rash.‑sudske presude	0111	 13.272,28	 2.654,00	 1.991,00	 1.327,00
	343492	Ostale nespo.fin.rash‑VODNI DOPRINOS	0111	 1.327,23	 1.000,00	 1.000,00	 1.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	 11.945,05	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0620	 11.945,05	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima‑pedijatrija	 0,00	 2.920,00	 2.920,00	 2.920,00
	36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima‑DVD zgrada	0620	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0111	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0111	 140.635,01	 185.812,13	 207.048,00	 74.325,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 	0111	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
	54432	Otplata glavnice kredita‑VRTIĆ	0111	 74.273,61	 0,00	 74.325,00	 74.325,00
	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i 	0111	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	obrtnika izvan javnog sektora
	54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih 	0111	 66.361,40	 132.723,00	 132.723,00	 0,00
	društava izvan javnog sektora ‑ dugoročnih
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0111	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna ‑ 	0111	 0,00	 53.089,13	 0,00	 0,00
	kratkoročnih
	Program: 1002, POTICAJ I RAZVOJ POLJOPRIVREDE	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Aktivnost: A102001, SUBVENCIJA POLJOPRIVREDE	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.990,84	 1.991,00
	3	Rashodi poslovanja	049	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	35	Subvencije	049	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	049	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	35231	Subvencije poljoprivrednicima	049	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Program: 1003, POTICAJ OBRT.MAL.I SRED.PODUZETNIKA	 61.981,56	 66.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	Aktivnost: A103001, SUFINANCIRANJE KATAMARANSKE LINIJE	 58.398,04	 63.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	049	 0,00	 3.000,00	 0,00	 0,00

	35	Subvencije	049	 0,00	 3.000,00	 0,00	 0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	049	 0,00	 3.000,00	 0,00	 0,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	35232	Subvencije obrtnicima	049	 0,00	 3.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 58.398,04	 60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	049	 58.398,04	 60.000,00	 0,00	 0,00
	35	Subvencije	049	 58.398,04	 60.000,00	 0,00	 0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	049	 58.398,04	 60.000,00	 0,00	 0,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	35232	Subvencije obrtnicima	049	 58.398,04	 60.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A103002, SUFINANCIRANJE APOTEKE	 3.583,52	 3.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.583,52	 3.584,00
	3	Rashodi poslovanja	049	 3.583,52	 3.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	35	Subvencije	049	 3.583,52	 3.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	049	 3.583,52	 3.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	35232	Subvencije obrtnicima	049	 3.583,52	 3.584,00	 3.584,00	 3.584,00
	Program: 1004, SOCIJALNA SKRB	 58.663,48	 76.480,00	 63.207,00	 63.207,00
	Aktivnost: A104001, POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTV.	 8.228,81	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 8.228,81	 8.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 8.228,81	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 8.228,81	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 8.228,81	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1070	 8.228,81	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Aktivnost: A104002, OSTALE POMOĆI	 3.318,07	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 3.318,07	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 3.318,07	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 3.318,07	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	1070	 3.318,07	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Aktivnost: A104003, POMOĆ‑NOVOROĐENA DJECA	 3.981,68	 13.280,00	 13.280,00	 13.280,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 13.280,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 3.981,68	 13.280,00	 13.280,00	 13.280,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 3.981,68	 13.280,00	 13.280,00	 13.280,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 3.981,68	 13.280,00	 13.280,00	 13.280,00
	37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima‑NOVOROĐENA DJECA	1070	 3.981,68	 13.280,00	 13.280,00	 13.280,00
	Aktivnost: A104004, OSTALE NAKNADE‑‑DJEČJI DAROVI	 3.318,07	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 3.318,07	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 3.318,07	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 3.318,07	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna ‑	1070	 3.318,07	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00
	Aktivnost: A104007, POMOĆ ZA KNJIGE ZA OSNOVNU ŠKOLU	 5.972,53	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 5.972,53	 7.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 5.972,53	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 5.972,53	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 5.972,53	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	37219	Ostale naknade iz proračuna ‑POMOĆ ZA KNJIGE 	1070	 5.972,53	 7.000,00	 7.000,00	 7.000,00
	‑OSNOVNA ŠKOLA
	Aktivnost: A104009, STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 7.963,37	 7.964,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,0	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	922
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	0911,0	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	druge naknade	922
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,0	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	922
	37215	Stipendije i školarine	0922	 7.963,37	 7.964,00	 7.964,00	 7.964,00
	Aktivnost: A104010, POMOĆ‑BOŽIĆNICA UMIROVLJENICIMA	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 9.954,21	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	37214	Naknade za mirovine i dodatke‑BOŽIĆNICA 	1070	 9.954,21	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	UMIRTOVLJENIKA
	Aktivnost: A104013, POMOĆ STARIJIM OSOBAMA ZA SKRB I NJEGU	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 13.272,28	 13.273,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	37213	POMOĆ STARIJIM OSOBAMA ZA SKRB I NJEGU	1070	 13.272,28	 13.273,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A104014, SUFINANCIRANJE DOKTORA	 2.654,46	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 2.654,46	 5.309,00
	3	Rashodi poslovanja	049	 2.654,46	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	35	Subvencije	049	 2.654,46	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	049	 2.654,46	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	35232	SUFINANCIRANJE DOKTORA	049	 2.654,46	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	Aktivnost: A104016, STANOVANJE	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00

	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 2.654,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	1070	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	37223	Stanovanje	1070	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Program: 1005, CIVILNA ZAŠTITA	 55.876,30	 55.081,00	 55.081,00	 55.081,00
	Aktivnost: A105001, FINANC.DVD ‑PROTUP.OPHODNJE SUPETAR	 35.304,27	 39.817,00	 39.817,00	 39.817,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 35.304,27	 39.817,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 35.304,27	 39.817,00	 39.817,00	 39.817,00
	38	Ostali rashodi	0320	 35.304,27	 39.817,00	 39.817,00	 39.817,00
	381	Tekuće donacije	0320	 35.304,27	 39.817,00	 39.817,00	 39.817,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	 35.304,27	 39.817,00	 39.817,00	 39.817,00
	Aktivnost: A105002, RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE	 6.636,14	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 6.636,14	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 6.636,14	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	38	Ostali rashodi	0320	 6.636,14	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	381	Tekuće donacije	0320	 6.636,14	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	 6.636,14	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Aktivnost: A105003, GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	 3.318,07	 3.319,00	 3.319,00	 3.319,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 3.319,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 3.318,07	 3.319,00	 3.319,00	 3.319,00
	38	Ostali rashodi	0320	 3.318,07	 3.319,00	 3.319,00	 3.319,00
	381	Tekuće donacije	0320	 3.318,07	 3.319,00	 3.319,00	 3.319,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0320	 3.318,07	 3.319,00	 3.319,00	 3.319,00
	Aktivnost: A105005, DVD‑SEZONSKI POSLOVI	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 10.617,82	 10.618,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	38	Ostali rashodi	0320	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	381	Tekuće donacije	0320	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	381191	DVD ‑SEZONSKI POSLOVI	0320	 10.617,82	 10.618,00	 10.618,00	 10.618,00
	Program: 1007, POMOĆ NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	 40.095,56	 56.554,00	 56.554,00	 56.554,00
	Aktivnost: A107002, POMOĆ SREDNJOJ ŠKOLI	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 398,17	 400,00
	3	Rashodi poslovanja	0922	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	38	Ostali rashodi	0922	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	381	Tekuće donacije	0922	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0922	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Aktivnost: A107003, POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 8.627,00
	3	Rashodi poslovanja	0840	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00
	38	Ostali rashodi	0840	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00

	381	Tekuće donacije	0840	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00
	38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0840	 3.981,68	 8.627,00	 8.627,00	 8.627,00
	Aktivnost: A107004, POMOĆ POLITIČKIM STRANKAMA	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.207,78	 145,00
	3	Rashodi poslovanja	0840	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	38	Ostali rashodi	0840	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	381	Tekuće donacije	0840	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	0840	 1.207,78	 145,00	 145,00	 145,00
	Aktivnost: A107006, POMOĆ TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	 19.908,42	 31.190,00	 31.190,00	 31.190,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 19.908,42	 31.190,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	 19.908,42	 31.190,00	 31.190,00	 31.190,00
	38	Ostali rashodi	0473	 19.908,42	 31.190,00	 31.190,00	 31.190,00
	381	Tekuće donacije	0473	 19.908,42	 31.190,00	 31.190,00	 31.190,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0473	 19.908,42	 31.190,00	 31.190,00	 31.190,00
	Aktivnost: A107007, BRAČKI PUPOLJCI	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 3.318,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	38	Ostali rashodi	1070	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	381	Tekuće donacije	1070	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1070	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Aktivnost: A107008, POMOĆ CRVENOM KRIŽU	 4.645,30	 6.238,00	 6.238,00	 6.238,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 4.645,30	 6.238,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	 4.645,30	 6.238,00	 6.238,00	 6.238,00
	38	Ostali rashodi	1070	 4.645,30	 6.238,00	 6.238,00	 6.238,00
	381	Tekuće donacije	1070	 4.645,30	 6.238,00	 6.238,00	 6.238,00
	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	1070	 4.645,30	 6.238,00	 6.238,00	 6.238,00
	Aktivnost: A107009, POMOĆ‑POŠTI	 5.308,91	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 5.308,91	 5.309,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 5.308,91	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	38	Ostali rashodi	1090	 5.308,91	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	381	Tekuće donacije	1090	 5.308,91	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	38119	Ostale tekuće donacije	1090	 5.308,91	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	Aktivnost: A107016, POMOĆ ‑UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.327,23	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	1090	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	38	Ostali rashodi	1090	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	381	Tekuće donacije	1090	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	38119	Ostale tekuće donacije‑UDRUGA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	1090	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Program: 1008, UNAPREĐENJE SPORTA	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	Aktivnost: A108007, UNAPREĐENJE SPORTA ‑ZBIRNO	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 13.272,28	 13.272,00
	3	Rashodi poslovanja	0810	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00

	38	Ostali rashodi	0810	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	381	Tekuće donacije	0810	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	38115	Tekuće donacije spor.druš.‑UNAPREĐENJE SPORTA 	0810	 13.272,28	 13.272,00	 13.272,00	 13.272,00
	‑ZBIRNA
	Program: 1009, UNAPREĐENJE KULTUR	 37.162,38	 50.500,00	 44.817,00	 45.817,00
	Aktivnost: A109002, STIVANSKO LITO	 33.180,70	 46.500,00	 39.817,00	 39.817,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 33.180,70	 46.500,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 33.180,70	 46.500,00	 39.817,00	 39.817,00
	38	Ostali rashodi	0820	 33.180,70	 46.500,00	 39.817,00	 39.817,00
	381	Tekuće donacije	0820	 33.180,70	 46.500,00	 39.817,00	 39.817,00
	38119	Ostale tekuće donacije	0820	 33.180,70	 46.500,00	 39.817,00	 39.817,00
	Aktivnost: A109004, UNAPREĐENJE KULTURE	 3.981,68	 4.000,00	 5.000,00	 6.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 3.981,68	 4.000,00	 5.000,00	 6.000,00
	38	Ostali rashodi	0820	 3.981,68	 4.000,00	 5.000,00	 6.000,00
	381	Tekuće donacije	0820	 3.981,68	 4.000,00	 5.000,00	 6.000,00
	38119	Ostale tekuće donacije‑UNAPREĐENJE KULTURE‑ZBIRNO	0820	 3.981,68	 4.000,00	 5.000,00	 6.000,00
	Program: 1010, UNAPREĐENJE PROSTORA	 39.319,13	 53.847,50	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101012, PROJ.DOKUM. ‑PUT ISTOK	 0,00	 6.636,50	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 6.636,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 6.636,50	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 6.636,50	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	 0,00	 6.636,50	 0,00	 0,00
	41261	Ostala nematerijalna imovina‑	 0,00	 6.636,50	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101036, PROMETNO RJEŠENJE MJESTA	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 2.654,46	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	41261	Ostala nematerijalna imovina‑	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101053, CENTRALNI PARK	 7.963,37	 8.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 7.963,37	 8.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 7.963,37	 8.000,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 7.963,37	 8.000,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 7.963,37	 8.000,00	 0,00	 0,00
	41261	CENTRALNI PARK	0620	 7.963,37	 8.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101054, BIKE SHEARING	 3.981,68	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 3.981,68	 0,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 3.981,68	 0,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 3.981,68	 0,00	 0,00	 0,00
	41261	BIKE SHEARING	0620	 3.981,68	 0,00	 0,00	 0,00

	Kapitalni projekt: K101055, IZVJEŠTAJ O STANJU U PROSTORU	 4.479,39	 4.480,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 4.479,39	 4.480,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 4.479,39	 4.480,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 4.479,39	 4.480,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 4.479,39	 4.480,00	 0,00	 0,00
	41261	IZVJEŠTAJ O STANJU U PROSTORU	0620	 4.479,39	 4.480,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101056, PARTERNO UREĐENJE II POZORNICE	 6.967,95	 6.968,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 6.967,95	 6.968,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 6.967,95	 6.968,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 6.967,95	 6.968,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 6.967,95	 6.968,00	 0,00	 0,00
	41261	PARTERNO UREĐENJE II POZORNICE	0620	 6.967,95	 6.968,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101057, PROJ.DOK PERA  ISTOK	 13.272,28	 5.200,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 13.272,28	 5.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 13.272,28	 5.200,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 13.272,28	 5.200,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 13.272,28	 5.200,00	 0,00	 0,00
	41261	PROJ DOK.PERA ISTOK	0620	 13.272,28	 5.200,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K101060, PROJ.DOK MAJAKOVAC	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 22.563,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	41261	PROJ.DOK MAJAKOVAC	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	Program: 1011, IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENT.(PPU,DPU)	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K111009, UPU CENTAR	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 6.636,14	 6.637,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	412	Nematerijalna imovina	0620	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	41261	UPU CENTAR	0620	 6.636,14	 6.637,00	 0,00	 0,00
	Program: 1013, ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEK.I KOMUN.INFRASTRUKTURE	 198.462,09	 271.651,26	 243.049,00	 243.085,00
	Tekući projekt: T113001, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 13.272,28	 17.254,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	 13.272,28	 17.254,00	 17.254,00	 17.254,00
	Tekući projekt: T113002, ENERGIJA‑JAVNA RASVJETA	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 18.581,19	 66.361,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00
	32	Materijalni rashodi	0640	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00
	32231	Električna energija	0640	 18.581,19	 66.361,00	 66.361,00	 66.361,00
	Tekući projekt: T113003, ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 19.908,42	 20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 19.908,42	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Tekući projekt: T113004, ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA	 19.908,42	 37.163,26	 26.546,00	 26.546,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 13.272,28	 18.581,20
	3	Rashodi poslovanja	0620	 13.272,28	 18.581,20	 19.909,00	 19.909,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 13.272,28	 18.581,20	 19.909,00	 19.909,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 13.272,28	 18.581,20	 19.909,00	 19.909,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 13.272,28	 18.581,20	 19.909,00	 19.909,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 6.636,14	 6.637,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 6.636,14	 6.637,00	 6.637,00	 6.637,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 6.636,14	 6.637,00	 6.637,00	 6.637,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 6.636,14	 6.637,00	 6.637,00	 6.637,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 6.636,14	 6.637,00	 6.637,00	 6.637,00
	Izvor financiranja: 6, Donacije	 0,00	 11.945,06
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 11.945,06	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 0,00	 11.945,06	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 0,00	 11.945,06	 0,00	 0,00
	32329	Održ.poljskih puteva	0620	 0,00	 11.945,06	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T113005, NAJAM EKOLOŠKOG WC	 3.890,44	 4.247,00	 4.247,00	 4.247,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.890,44	 4.247,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 3.890,44	 4.247,00	 4.247,00	 4.247,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 3.890,44	 4.247,00	 4.247,00	 4.247,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 3.890,44	 4.247,00	 4.247,00	 4.247,00
	32349	Ostale komunalne usluge	0660	 3.890,44	 4.247,00	 4.247,00	 4.247,00
	Tekući projekt: T113007, UREĐENJE PARKOVA	 15.926,74	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 15.926,74	 15.927,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 15.926,74	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 15.926,74	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 15.926,74	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 15.926,74	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	Tekući projekt: T113008, ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PLAŽA	 24.553,72	 10.618,00	 5.309,00	 5.309,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 11.281,44	 5.309,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 11.281,44	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 11.281,44	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 11.281,44	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 11.281,44	 5.309,00	 5.309,00	 5.309,00

	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 13.272,28	 5.309,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 13.272,28	 5.309,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 13.272,28	 5.309,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 13.272,28	 5.309,00	 0,00	 0,00
	32329	NADOHRANA PLAŽA	0620	 13.272,28	 5.309,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T113010, ODRŽAVANJE GROBLJA	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 1.327,23	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Tekući projekt: T113011, OSTALE KOMUNALNE USLUGE	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 0,00	 3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0560,0	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	620
	32	Materijalni rashodi	0560,0	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	620
	323	Rashodi za usluge	0560	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	32349	Ostale komunalne usluge	0560	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	Tekući projekt: T113012, VODA NA JAVNIM POVRŠINAMA	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 26.544,56	 20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	32341	Opskrba vodom	0660	 26.544,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	Tekući projekt: T113013, TROŠKOVI ČISTILICE	 2.654,46	 6.640,00	 7.964,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 2.654,46	 6.640,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 2.654,46	 6.640,00	 7.964,00	 8.000,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 2.654,46	 6.640,00	 7.964,00	 8.000,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 2.654,46	 6.640,00	 7.964,00	 8.000,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	 2.654,46	 6.640,00	 7.964,00	 8.000,00
	Tekući projekt: T113014, EKO RENTA	 5.972,53	 5.973,00	 5.973,00	 5.973,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 5.972,53	 5.973,00
	3	Rashodi poslovanja	0510	 5.972,53	 5.973,00	 5.973,00	 5.973,00
	32	Materijalni rashodi	0510	 5.972,53	 5.973,00	 5.973,00	 5.973,00
	323	Rashodi za usluge	0510	 5.972,53	 5.973,00	 5.973,00	 5.973,00
	32349	Ostale komunalne usluge	0510	 5.972,53	 5.973,00	 5.973,00	 5.973,00
	Tekući projekt: T113015, ODRŽAVANJE LUKE	 9.290,60	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 9.290,60	 5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0560	 9.290,60	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0560	 9.290,60	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	323	Rashodi za usluge	0560	 9.290,60	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 9.290,60	 5.000,00	 5.000,00	 5.000,00

	Tekući projekt: T113016, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	 4.778,02	 4.779,00	 4.779,00	 4.779,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 4.778,02	 4.779,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 4.778,02	 4.779,00	 4.779,00	 4.779,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 4.778,02	 4.779,00	 4.779,00	 4.779,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 4.778,02	 4.779,00	 4.779,00	 4.779,00
	32343	Deratizacija i dezinsekcija	0660	 4.778,02	 4.779,00	 4.779,00	 4.779,00
	Tekući projekt: T113017, TEKUĆE ODRŽ.JAVNE RASVJETE	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 13.272,28	 15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0640	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	32	Materijalni rashodi	0640	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	323	Rashodi za usluge	0640	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja‑javna 	0640	 13.272,28	 15.000,00	 15.000,00	 15.000,00
	rasvjeta
	Tekući projekt: T113018, ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 1.327,23	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0630	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0630	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0630	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0630	 1.327,23	 0,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T113020, JAVNA POVRŠINA‑ GORIVO	 7.963,37	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 7.963,37	 7.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 7.963,37	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 7.963,37	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0620	 7.963,37	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32234	Motorni benzin i dizel gorivo‑ za	0620	 7.963,37	 7.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Tekući projekt: T113023, FITOSANITARNE MJERE ‑PALME	 6.636,14	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 6.636,14	 8.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 6.636,14	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 6.636,14	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 6.636,14	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	32343	Deratizacija i dezinsekcija‑	0620	 6.636,14	 8.000,00	 8.000,00	 8.000,00
	Tekući projekt: T113024, FITOSANITARNE MJERE ‑MASLINE	 2.654,46	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	32343	MASLINE	0620	 0,00	 3.000,00	 3.000,00	 3.000,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 2.654,46	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	32343	Deratizacija i dezinsekcija‑	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00

	Tekući projekt: T113026, ZGRADA DVD‑a ODRŽAVNJE	 0,00	 5.362,00	 5.362,00	 5.362,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 5.362,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 0,00	 5.362,00	 5.362,00	 5.362,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 0,00	 5.362,00	 5.362,00	 5.362,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 0,00	 5.362,00	 5.362,00	 5.362,00
	32329	ODRŽAVNJE ZGRADE DVD‑a	0620	 0,00	 5.362,00	 5.362,00	 5.362,00
	Tekući projekt: T113027, ODRŽAVANJE KAVANJINOV VRT	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	32329	ODRŽAVANJE KAVANJIN VRT	 0,00	 15.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 1014, IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	 737.175,65	 303.380,00	 12.654,00	 49.817,00
	Kapitalni projekt: K114002, IZGRADNJA KANALIZACIJE	 92.905,97	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 13.272,28	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 79.633,69	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114003, IZGRADNJA GROBLJA	 50.434,67	 100.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 100.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0660	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0660	 0,00	 100.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 50.434,67	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 50.434,67	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 50.434,67	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0660	 50.434,67	 0,00	 0,00	 0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0660	 50.434,67	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114005, IIZGRADNJA JAVNE RASVJETE	 0,00	 36.565,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	421	Građevinski objekti	0640	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	42147	Javna rasvjeta	0640	 0,00	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 26.565,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	 0,00	 26.565,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	 0,00	 26.565,00	 0,00	 0,00

	421	Građevinski objekti	0640	 0,00	 26.565,00	 0,00	 0,00
	42147	Javna rasvjeta	0640	 0,00	 26.565,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114006, ULICA RADOVANA VIDOVIĆA	 0,00	 23.890,00	 2.654,00	 39.817,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 23.890,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 0,00	 23.890,00	 2.654,00	 39.817,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 0,00	 23.890,00	 2.654,00	 39.817,00
	421	Građevinski objekti	0660	 0,00	 23.890,00	 2.654,00	 39.817,00
	42131	Ceste‑	0660	 0,00	 23.890,00	 2.654,00	 39.817,00
	Kapitalni projekt: K114038, OPREMA SOKOLANA	 39.816,84	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 13.272,28	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42261	Sportska oprema	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 26.544,56	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	42261	Sportska oprema ‑SOKOLANA	0810	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114058, UNAPREĐ.SPORTA‑TATINJA	 72.997,54	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 23.624,66	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 23.624,66	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 23.624,66	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 23.624,66	 0,00	 0,00	 0,00
	42149	Ostali nespom. građ.objekti‑TATINJA	0620	 23.624,66	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 49.372,88	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 49.372,88	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 49.372,88	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 49.372,88	 0,00	 0,00	 0,00
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti‑TATINJA	0620	 49.372,88	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114062, UREĐENJE PUTA "STUDENAC"	 9.290,60	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 9.290,60	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 9.290,60	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 9.290,60	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 9.290,60	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	Ceste‑	0620	 9.290,60	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114072, SPOMENIK "MOST"	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 23.890,11	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0620	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	424291	SPOMENIK RENDIĆ	0620	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00

	Kapitalni projekt: K114084, ZID JUTRONIĆ	 11.945,05	 12.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 11.945,05	 12.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 11.945,05	 12.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 11.945,05	 12.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 11.945,05	 12.000,00	 0,00	 0,00
	42131	ZID JUTRONIĆ	0485	 11.945,05	 12.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114088, MOST BUNTA	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 34.507,93	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	42142	MOST BUNTA	0620	 34.507,93	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114090, PONTONI	 13.935,89	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	42261	PONTONI	0810	 663,61	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 13.272,28	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42261	PONTONI	0810	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114091, KANALIZACIJA BR.JUTRONIĆ	 132.722,81	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 47.780,21	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 47.780,21	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 47.780,21	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 47.780,21	 0,00	 0,00	 0,00
	42141	KANALIZACIJA JUTRONIĆ	0520	 47.780,21	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 84.942,60	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 84.942,60	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 84.942,60	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 84.942,60	 0,00	 0,00	 0,00
	42141	KANALIZACIJA JUTRONIĆ	0520	 84.942,60	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114092, STRUJA/VODA DEKLEVA OS6	 15.926,74	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 15.926,74	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 15.926,74	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 15.926,74	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 15.926,74	 0,00	 0,00	 0,00
	42141	STRUJA / VODA DEKLEVA OS 6	0520	 15.926,74	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114093, VODA / KANALIZACIJA A.STEPINCA	 50.434,67	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 23.890,11	 0,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	42141	Voda/kanalizacija A.Stepinca	 23.890,11	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 26.544,56	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	42141	Voda/kanalizacija A.Stepinca	 26.544,56	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114094, ZID KUSANOVIĆ	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 11.945,05	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	ZID KUSANOVIĆ	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114095, ZID KLIŠKIĆ	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 11.945,05	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	ZID KLIŠKIĆ	0485	 11.945,05	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114096, INFRASTRUKTURA  DEKLEVA	 6.636,14	 8.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 6.636,14	 8.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 6.636,14	 8.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 6.636,14	 8.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 6.636,14	 8.000,00	 0,00	 0,00
	42141	KANALIZACIJA DEKLEVA	0520	 6.636,14	 8.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114097, IZGRADNJA  PUTA ISTOK	 19.908,42	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 19.908,42	 20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 19.908,42	 20.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 19.908,42	 20.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 19.908,42	 20.000,00	 0,00	 0,00
	42141	UREĐ.PUTA ISTOK	0485	 19.908,42	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114098, ULICA IVO MARINKOVIĆ	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 10.617,82	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	ULICA IVO MARINKOVIĆ	0485	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114099, KLUPE NA RIVI	 3.318,07	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 3.318,07	 0,00	 0,00	 0,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 3.318,07	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	 3.318,07	 0,00	 0,00	 0,00
	42273	KLUPE NA RIVI	0620	 3.318,07	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114100, ŠTANDOVI	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 10.617,82	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	42273	ŠTANDOVI	0620	 10.617,82	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 2.654,46	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	42273	ŠTANDOVI	0620	 2.654,46	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114101, AVION	 90.815,58	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 90.815,58	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0520	 90.815,58	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0520	 90.815,58	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0520	 90.815,58	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	VODOSPREMA AVION	0520	 90.815,58	 0,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114102, ULICA LUĆICA	 6.636,14	 14.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 6.636,14	 14.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 6.636,14	 14.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 6.636,14	 14.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 6.636,14	 14.000,00	 0,00	 0,00
	42131	KAMENITA ULICA	0485	 6.636,14	 0,00	 0,00	 0,00
	421311	LUČICA	0485	 0,00	 14.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114103, POPLOČANANJE RIVE	 13.272,28	 26.545,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 13.272,28	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	42131	POPLOČAVANJE RIVE	0485	 13.272,28	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 6, Donacije	 0,00	 26.545,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0485	 0,00	 26.545,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0485	 0,00	 26.545,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0485	 0,00	 26.545,00	 0,00	 0,00
	42131	POPLOČAVANJE RIVE	0485	 0,00	 26.545,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K114109, RADOVI UKOPA KONTEJNERA	 0,00	 62.380,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 22.563,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00

	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	42143	Iskopi za ugradnju kontejnera	0620	 0,00	 22.563,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 39.817,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	42143	Iskopi za ugradnju kontejnera	0620	 0,00	 39.817,00	 0,00	 0,00
	Program: 1015, GRAĐEVINSKI OBJEKTI	 171.212,43	 319.565,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K115001, SANACIJA OPĆINSKE ZGRADE	 91.578,74	 0,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 58.398,04	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0	 58.398,04	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0	 58.398,04	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	421	Građevinski objekti	0620,0	 58.398,04	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti‑sanacija općinske 	0620,0	 58.398,04	 0,00	 0,00	 0,00
	zgrade	660
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 33.180,70	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620,0	 33.180,70	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0	 33.180,70	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	421	Građevinski objekti	0620,0	 33.180,70	 0,00	 0,00	 0,00
	660
	42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti‑sanacija općinske 	0620,0	 33.180,70	 0,00	 0,00	 0,00
	zgrade	660
	Kapitalni projekt: K115004, PŠ SUTIVAN	 0,00	 206.384,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 51.596,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 51.596,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 51.596,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 51.596,00	 0,00	 0,00
	42149	PŠ SUTIVAN	0620	 0,00	 51.596,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 154.788,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 154.788,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 154.788,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 154.788,00	 0,00	 0,00
	42149	PŠ SUTIVAN	0620	 0,00	 154.788,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K115005, TRG II pozornica	 79.633,69	 80.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 79.633,69	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00
	42149	TRG II POZORNICA	0620	 79.633,69	 0,00	 0,00	 0,00

	Izvor financiranja: 6, Donacije	 0,00	 80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0620	 0,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	42149	TRG II POZORNICA	0620	 0,00	 80.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K115006, JAVNI WC	 0,00	 33.181,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 33.181,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	 33.181,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	 33.181,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 0,00	 33.181,00	 0,00	 0,00
	42149	JAVNI WC	 0,00	 33.181,00	 0,00	 0,00
	Program: 1016, OPREMA	 0,00	 280.568,83	 9.290,00	 10.790,00
	Kapitalni projekt: K116001, RAČUNALNA OPREMA	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 2.654,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	422	Postrojenja i oprema	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42273	RAČUNALNA OPREMA	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Kapitalni projekt: K116002, UREDSKA OPREMA	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 2.654,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	422	Postrojenja i oprema	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42273	UREDSKA OPREMA	0111	 0,00	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Kapitalni projekt: K116003, KOMUNALNA OPREMA	 0,00	 62.413,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 24.965,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 0,00	 24.965,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 0,00	 24.965,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	 0,00	 24.965,00	 0,00	 0,00
	42273	UKOPNI KONTEJNERI	0660	 0,00	 24.965,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 37.448,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 0,00	 37.448,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 0,00	 37.448,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	 0,00	 37.448,00	 0,00	 0,00
	42273	UKOPNI KONTEJNERI	0660	 0,00	 37.448,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K116004, SPORTSKA OPREMA	 0,00	 33.579,83	 0,00	 1.500,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 3.052,83
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 0,00	 3.052,83	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 0,00	 3.052,83	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 0,00	 3.052,83	 0,00	 0,00
	42261	UMJETNA TRAVA	0810	 0,00	 1.460,05	 0,00	 0,00
	422611	Pontoni i vaterpolo	0810	 0,00	 1.592,78	 0,00	 0,00

	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 30.527,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 0,00	 30.527,00	 0,00	 1.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 0,00	 30.527,00	 0,00	 1.500,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	 0,00	 30.527,00	 0,00	 1.500,00
	42261	UMJETNA TRAVA	0810	 0,00	 15.927,00	 0,00	 1.500,00
	422611	Pontoni i vaterpolo	0810	 0,00	 14.600,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K116005, OSTALA UMJETNIČKA DJELA	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 159.268,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0620	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	42429	PITARI ŠETNICA	0620	 0,00	 159.268,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K116006, OSTALA OPREMA	 0,00	 20.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 0,00	 20.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 0,00	 20.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	 0,00	 20.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	42273	OSTALA OPREMA	0660	 0,00	 20.000,00	 3.982,00	 3.982,00
	Glava: 02, PREDŠKOLSKI ODGOJ	 225.628,77	 270.706,00	 273.361,00	 274.688,00
	Program: 2001, FINANC.OSN.DJEL.DJEČJEG VRTIĆA	 225.628,77	 270.706,00	 273.361,00	 274.688,00
	Korisnik: 41064, DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN	 225.628,77	 270.706,00	 273.361,00	 274.688,00
	Aktivnost: A201001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE	 159.931,00	 178.513,00	 181.168,00	 182.495,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 119.928,33	 151.968,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 119.928,33	 151.968,00	 154.623,00	 155.950,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 119.928,33	 151.968,00	 154.623,00	 155.950,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	 92.985,60	 126.087,00	 127.414,00	 128.741,00
	31111	Plaće za zaposlene	0911	 92.985,60	 126.087,00	 127.414,00	 128.741,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	31211	Bonus za uspješan rad	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	313	Doprinosi na plaće	0911	 26.279,12	 25.217,00	 26.545,00	 26.545,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 26.279,12	 25.217,00	 26.545,00	 26.545,00
	Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi	 40.002,67	 26.545,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 40.002,67	 26.545,00	 26.545,00	 26.545,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 40.002,67	 26.545,00	 26.545,00	 26.545,00
	311	Plaće (Bruto)	0911	 40.002,67	 26.545,00	 26.545,00	 26.545,00
	31111	Plaće za zaposlene	0911	 40.002,67	 26.545,00	 26.545,00	 26.545,00
	Aktivnost: A201002, REGRES,BOŽIĆ.DAR ZA DJECU	 4.645,30	 8.362,00	 8.362,00	 8.362,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 4.645,30	 8.362,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 4.645,30	 8.362,00	 8.362,00	 8.362,00
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 4.645,30	 8.362,00	 8.362,00	 8.362,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 4.645,30	 8.362,00	 8.362,00	 8.362,00
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0911	 4.645,30	 8.362,00	 8.362,00	 8.362,00

	Aktivnost: A201004, DNEVNICE ZA SLUŽB.PUT U ZEMLJI	 265,45	 664,00	 664,00	 664,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 265,45	 664,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 265,45	 664,00	 664,00	 664,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 265,45	 664,00	 664,00	 664,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 265,45	 664,00	 664,00	 664,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0911	 265,45	 664,00	 664,00	 664,00
	Aktivnost: A201006, NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ZA SLUŽ.PUT	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 664,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	Aktivnost: A201008, SEMINARI,SAVJETOVANJA	 1.327,23	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.327,23	 1.991,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.327,23	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.327,23	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 1.327,23	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0911	 1.327,23	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Aktivnost: A201009, NAKNADA ZA KORIŠT.AUTA U SLUŽB.SVRHE	 199,08	 199,00	 199,00	 199,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 199,08	 199,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 199,08	 199,00	 199,00	 199,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 199,08	 199,00	 199,00	 199,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 199,08	 199,00	 199,00	 199,00
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene 	0911	 199,08	 199,00	 199,00	 199,00
	svrhe
	Aktivnost: A201010, UREDSKI MATERIJAL	 1.990,84	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.990,84	 3.318,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.990,84	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.990,84	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 1.990,84	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32211	Uredski materijal	0911	 1.990,84	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Aktivnost: A201011, DIDAKTIČKI MATERIJAL	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 2.654,46	 2.654,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32211	Uredski materijal	0911	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Aktivnost: A201012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)	 132,72	 265,00	 265,00	 265,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 265,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 132,72	 265,00	 265,00	 265,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 132,72	 265,00	 265,00	 265,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 132,72	 265,00	 265,00	 265,00

	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0911	 132,72	 265,00	 265,00	 265,00
	Aktivnost: A201013, MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.318,07	 3.318,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0911	 3.318,07	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Aktivnost: A201014, NAMIRNICE	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 13.272,28	 15.927,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	32224	Namirnice	0911	 13.272,28	 15.927,00	 15.927,00	 15.927,00
	Aktivnost: A201015, OSTALI POTROŠNI MATERIJAL/DJ.PREDSTAVE	 1.725,40	 1.858,00	 1.858,00	 1.858,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.725,40	 1.858,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.725,40	 1.858,00	 1.858,00	 1.858,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.725,40	 1.858,00	 1.858,00	 1.858,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 929,06	 1.062,00	 1.062,00	 1.062,00
	32229	Ostali materijal i sirovine	0911	 929,06	 1.062,00	 1.062,00	 1.062,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	32999	Dječje predstave	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	Aktivnost: A201016, ELEKTRIČNA ENERGIJA	 5.308,91	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 5.308,91	 19.908,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 5.308,91	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 5.308,91	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 5.308,91	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00
	32231	Električna energija	0911	 5.308,91	 19.908,00	 19.908,00	 19.908,00
	Aktivnost: A201017, POTROŠAK VODE	 1.592,67	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.592,67	 2.654,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.592,67	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.592,67	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 1.592,67	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32341	Opskrba vodom	0911	 1.592,67	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Aktivnost: A201018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAV.	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.990,84	 1.991,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	 1.990,84	 1.991,00	 1.991,00	 1.991,00
	Aktivnost: A201019, SITNI INVENTAR	 5.972,53	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 5.972,53	 2.654,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 5.972,53	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00

	32	Materijalni rashodi	0911	 5.972,53	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 5.972,53	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32251	Sitni inventar	0911	 5.972,53	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Aktivnost: A201020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA	 265,45	 531,00	 531,00	 531,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 265,45	 531,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 265,45	 531,00	 531,00	 531,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 265,45	 531,00	 531,00	 531,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 265,45	 531,00	 531,00	 531,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0911	 265,45	 531,00	 531,00	 531,00
	Aktivnost: A201021, POŠTARINA	 33,18	 66,00	 66,00	 66,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 33,18	 66,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 33,18	 66,00	 66,00	 66,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 33,18	 66,00	 66,00	 66,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 33,18	 66,00	 66,00	 66,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0911	 33,18	 66,00	 66,00	 66,00
	Aktivnost: A201022, OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	 3.052,62	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.052,62	 3.318,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 3.052,62	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 3.052,62	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 3.052,62	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0911	 3.052,62	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Aktivnost: A201023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA	 663,61	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 3.318,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 663,61	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 663,61	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 663,61	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	 663,61	 3.318,00	 3.318,00	 3.318,00
	Aktivnost: A201024, IZNOŠENJE I ODVOZ  SMEĆA	 265,45	 265,00	 265,00	 265,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 265,45	 265,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 265,45	 265,00	 265,00	 265,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 265,45	 265,00	 265,00	 265,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 265,45	 265,00	 265,00	 265,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0911	 265,45	 265,00	 265,00	 265,00
	Aktivnost: A201025, DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 929,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	32343	Deratizacija i dezinsekcija	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	Aktivnost: A201026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI	 1.592,67	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.592,67	 1.593,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.592,67	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00

	32	Materijalni rashodi	0911	 1.592,67	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 1.592,67	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0911	 1.592,67	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	Aktivnost: A201027, UGOVORI O DJELU	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.327,23	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32372	Ugovori o djelu	0911	 1.327,23	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Aktivnost: A201028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	 663,61	 2.163,00	 2.163,00	 2.163,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 2.163,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 663,61	 2.163,00	 2.163,00	 2.163,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 663,61	 2.163,00	 2.163,00	 2.163,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 663,61	 2.163,00	 2.163,00	 2.163,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0911	 663,61	 2.163,00	 2.163,00	 2.163,00
	Aktivnost: A201029, USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	 1.393,59	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.393,59	 1.593,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.393,59	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.393,59	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	323	Rashodi za usluge	0911	 1.393,59	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0911	 1.393,59	 1.593,00	 1.593,00	 1.593,00
	Aktivnost: A201033, PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	 212,36	 212,00	 212,00	 212,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 212,36	 212,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 212,36	 212,00	 212,00	 212,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 212,36	 212,00	 212,00	 212,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 212,36	 212,00	 212,00	 212,00
	32923	Premije osiguranja zaposlenih ‑	0911	 212,36	 212,00	 212,00	 212,00
	Aktivnost: A201034, REPREZENTACIJA	 1.459,95	 1.460,00	 1.460,00	 1.460,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.459,95	 1.460,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 1.459,95	 1.460,00	 1.460,00	 1.460,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 1.459,95	 1.460,00	 1.460,00	 1.460,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	 1.459,95	 1.460,00	 1.460,00	 1.460,00
	32931	Reprezentacija	0911	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	329311	Dječja reprezentacija/ručak izleti	0911	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	Aktivnost: A201035, FINANCI. RASH.USL. BANAKA‑FINE	 19,91	 100,00	 100,00	 100,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 19,91	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 19,91	 100,00	 100,00	 100,00
	34	Financijski rashodi	0911	 19,91	 100,00	 100,00	 100,00
	343	Ostali financijski rashodi	0911	 19,91	 100,00	 100,00	 100,00
	34311	Usluge banaka	0911	 19,91	 100,00	 100,00	 100,00
	Aktivnost: A201036, SLUŽBENA,RADNA,ZAŠTITNA ODJEĆA	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 929,00

	3	Rashodi poslovanja	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	 663,61	 929,00	 929,00	 929,00
	Aktivnost: A201041, SANITARNI PREGLEDI PROSTORIJA	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.990,84	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	323	Rashodi za usluge	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32399	Sanitarni pregledi ‑ zgrada	 1.990,84	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Kapitalni projekt: K201001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.061,78	 1.327,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	42211	Računala i računalna oprema	0911	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Kapitalni projekt: K201002, OSTALA UREDSKA OPREMA	 1.327,23	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.327,23	 2.654,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 1.327,23	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	 1.327,23	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	422	Postrojenja i oprema	0911	 1.327,23	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42219	Ostala uredska oprema	0911	 1.327,23	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Kapitalni projekt: K201004, UREĐAJI I STROJEVI	 3.981,68	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 2.654,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 3.981,68	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 3.981,68	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	422	Postrojenja i oprema	 3.981,68	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	42273	Uređaji i strojevi	 3.981,68	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Glava: 03, H.N.KNJIŽNICA SUTIVAN	 50.673,58	 59.393,78	 53.264,62	 52.264,62
	Program: 3001, FINANC.OSN.DJELAT.KNJIŽNICA	 50.673,58	 59.393,78	 53.264,62	 52.264,62
	Korisnik: 42563, KNJIŽNICA SUTIVAN	 50.673,58	 59.393,78	 53.264,62	 52.264,62
	Aktivnost: A301001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE	 22.562,91	 23.400,00	 23.400,00	 23.400,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 22.562,91	 23.400,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 22.562,91	 23.400,00	 23.400,00	 23.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	0820	 22.562,91	 23.400,00	 23.400,00	 23.400,00
	311	Plaće (Bruto)	0820	 19.377,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	31111	Plaće za zaposlene	0820	 19.377,56	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0820	 3.185,35	 3.400,00	 3.400,00	 3.400,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	 3.185,35	 3.400,00	 3.400,00	 3.400,00
	Aktivnost: A301002, REGRES,BOŽIĆNICA,DAR ZA DJECU	 398,17	 663,62	 663,62	 663,62
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 398,17	 663,62
	3	Rashodi poslovanja	0820	 398,17	 663,62	 663,62	 663,62

	31	Rashodi za zaposlene	0820	 398,17	 663,62	 663,62	 663,62
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 398,17	 663,62	 663,62	 663,62
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0820	 398,17	 663,62	 663,62	 663,62
	Aktivnost: A301004, DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	 132,72	 130,00	 130,00	 130,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 130,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 132,72	 130,00	 130,00	 130,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 132,72	 130,00	 130,00	 130,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 132,72	 130,00	 130,00	 130,00
	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0820	 132,72	 130,00	 130,00	 130,00
	Aktivnost: A301005, NAKN.ZA PRIJEVOZ U ZEMLJI	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 398,17	 400,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Aktivnost: A301008, SEMINARI,SAVJETOVANJA	 132,72	 132,00	 132,00	 132,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 132,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 0,00	 132,00	 132,00	 132,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 0,00	 132,00	 132,00	 132,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 0,00	 132,00	 132,00	 132,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	 0,00	 132,00	 132,00	 132,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene	 132,72	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 132,72	 0,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 132,72	 0,00	 0,00	 0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 132,72	 0,00	 0,00	 0,00
	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0820	 132,72	 0,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A301009, NAKNADA ZA KORIŠ.AUTA U SLUŽ.SVRHE	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 664,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene 	0820	 663,61	 664,00	 664,00	 664,00
	svrhe
	Aktivnost: A301010, UREDSKKI MATERIJAL	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.061,78	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32211	Uredski materijal	0820	 1.061,78	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Aktivnost: A301012, LITERATURA(ČASOPISI,KNJIGE I SL)	 199,08	 550,00	 550,00	 550,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 199,08	 550,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 199,08	 550,00	 550,00	 550,00

	32	Materijalni rashodi	0820	 199,08	 550,00	 550,00	 550,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	 199,08	 550,00	 550,00	 550,00
	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0820	 199,08	 550,00	 550,00	 550,00
	Aktivnost: A301018, MATERIJAL ZA TEKUĆE I INV.ODRŽ.	 0,00	 140,00	 140,00	 140,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 140,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 0,00	 140,00	 140,00	 140,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 0,00	 140,00	 140,00	 140,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	 0,00	 140,00	 140,00	 140,00
	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	 0,00	 140,00	 140,00	 140,00
	Aktivnost: A301019, SITAN INVENTAR	 530,89	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 530,89	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 530,89	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 530,89	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	 530,89	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	32251	Sitni inventar	0820	 530,89	 1.327,00	 1.327,00	 1.327,00
	Aktivnost: A301020, USLUGE TELEFONA,TELEFAKSA	 1.061,78	 1.065,00	 1.065,00	 1.065,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.061,78	 1.065,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 1.061,78	 1.065,00	 1.065,00	 1.065,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 1.061,78	 1.065,00	 1.065,00	 1.065,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 1.061,78	 1.065,00	 1.065,00	 1.065,00
	32311	Usluge telefona, telefaksa	0820	 1.061,78	 1.065,00	 1.065,00	 1.065,00
	Aktivnost: A301021, POŠTARINA	 212,36	 213,00	 213,00	 213,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 212,36	 213,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 212,36	 213,00	 213,00	 213,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 212,36	 213,00	 213,00	 213,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 212,36	 213,00	 213,00	 213,00
	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0820	 212,36	 213,00	 213,00	 213,00
	Aktivnost: A301023, USLUGE TEKUĆ.I INV.ODRŽAVANJA	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 398,17	 400,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Aktivnost: A301024, IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 133,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	32342	Iznošenje i odvoz smeća	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	Aktivnost: A301026, OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 133,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00

	32	Materijalni rashodi	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0820	 132,72	 133,00	 133,00	 133,00
	Aktivnost: A301027, UGOVORI O DJELU	 6.437,06	 11.321,58	 10.000,00	 9.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 6.437,06	 6.809,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 6.437,06	 6.809,00	 6.000,00	 5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 6.437,06	 6.809,00	 6.000,00	 5.000,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 6.437,06	 6.809,00	 6.000,00	 5.000,00
	32372	Ugovori o djelu	0820	 6.437,06	 6.809,00	 6.000,00	 5.000,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 4.512,58
	3	Rashodi poslovanja	0820	 0,00	 4.512,58	 4.000,00	 4.000,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 0,00	 4.512,58	 4.000,00	 4.000,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 0,00	 4.512,58	 4.000,00	 4.000,00
	323721	Ugovori o djelu‑istraživanje	0820	 0,00	 4.512,58	 4.000,00	 4.000,00
	Aktivnost: A301028, OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	 0,00	 1.327,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 0,00	 1.327,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 0,00	 1.327,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 0,00	 1.327,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 0,00	 1.327,00	 0,00	 0,00
	32379	Ostale intelektualne usluge	0820	 0,00	 1.327,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A301029, USLUGE AŽURIR.RAČUNALNIH BAZA	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 2.654,46	 2.654,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0820	 2.654,46	 2.654,00	 2.654,00	 2.654,00
	Aktivnost: A301030, OSTALE RAČUNALNE USLUGE	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 265,45	 266,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	32389	Ostale računalne usluge	0820	 265,45	 266,00	 266,00	 266,00
	Aktivnost: A301035, FINANC.RASH.USL.BANAKA‑FINE	 26,54	 66,00	 66,00	 66,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 26,54	 66,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 26,54	 66,00	 66,00	 66,00
	34	Financijski rashodi	0820	 26,54	 66,00	 66,00	 66,00
	343	Ostali financijski rashodi	0820	 26,54	 66,00	 66,00	 66,00
	34311	Usluge banaka	0820	 26,54	 66,00	 66,00	 66,00
	Aktivnost: A301039, RTEPREZENTACIJA	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 150,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	32931	Reprezentacija	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	Aktivnost: A301040, PROMIDŽBENI MATERIJAL	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 398,17	 400,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	32334	Promidžbeni materijali	0820	 398,17	 400,00	 400,00	 400,00
	Aktivnost: A301041, GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	 7.167,03	 4.782,00	 1.327,00	 1.327,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 7.167,03	 3.982,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 7.167,03	 3.982,00	 1.327,00	 1.327,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 7.167,03	 3.982,00	 1.327,00	 1.327,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 7.167,03	 3.982,00	 1.327,00	 1.327,00
	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i 	0820	 7.167,03	 3.982,00	 1.327,00	 1.327,00
	slično
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 0,00	 800,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 0,00	 800,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820	 0,00	 800,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	 0,00	 800,00	 0,00	 0,00
	323911	Ostale usluge Objava knjiga	0820	 0,00	 800,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K301001, RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	 663,61	 796,00	 796,00	 796,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 663,61	 796,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 663,61	 796,00	 796,00	 796,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 663,61	 796,00	 796,00	 796,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	 663,61	 796,00	 796,00	 796,00
	42211	Računala i računalna oprema	0820	 663,61	 796,00	 796,00	 796,00
	Kapitalni projekt: K301002, OSTALA UREDSKA OPREMA	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 796,34	 796,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	42219	Ostala uredska oprema	0820	 796,34	 796,00	 796,00	 796,00
	Kapitalni projekt: K301005, GLAZBENI INSTRUMENTI I OPREMA	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 132,72	 150,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	42262	Glazbeni instrumenti i oprema	0820	 132,72	 150,00	 150,00	 150,00
	Kapitalni projekt: K301006, KNJIGE	 3.981,68	 6.007,58	 5.982,00	 5.982,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 1.990,84	 1.300,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 1.990,84	 1.300,00	 3.982,00	 3.982,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 1.990,84	 1.300,00	 3.982,00	 3.982,00

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 1.990,84	 1.300,00	 3.982,00	 3.982,00
	42411	Knjige	0820	 1.990,84	 1.300,00	 3.982,00	 3.982,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći	 1.990,84	 4.707,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 1.990,84	 4.707,58	 2.000,00	 2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 1.990,84	 4.707,58	 2.000,00	 2.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 1.990,84	 4.707,58	 2.000,00	 2.000,00
	42411	Knjige‑‑	0820	 1.990,84	 4.707,58	 2.000,00	 2.000,00
	Glava: 04, VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	 130.731,96	 139.450,00	 141.442,00	 143.432,00
	Program: 4001, FINANC.VLASTITOG POGONA ZA KOM.POSLOVE	 130.731,96	 139.450,00	 141.442,00	 143.432,00
	Aktivnost: A401001, PLAĆE ZA ZAPOSLENE	 108.169,09	 110.869,00	 112.197,00	 113.524,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 108.169,09	 110.869,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 108.169,09	 110.869,00	 112.197,00	 113.524,00
	31	Rashodi za zaposlene	0620	 108.169,09	 110.869,00	 112.197,00	 113.524,00
	311	Plaće (Bruto)	0620	 108.169,09	 110.869,00	 112.197,00	 113.524,00
	31111	Plaće za zaposlene	0620	 108.169,09	 110.869,00	 112.197,00	 113.524,00
	Aktivnost: A401002, REGRES,BOŽIĆNICA,DAR DJECI	 3.981,68	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 3.981,68	 10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 3.981,68	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0620	 3.981,68	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0620	 3.981,68	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	0620	 3.981,68	 10.000,00	 10.000,00	 10.000,00
	Aktivnost: A401003, DOPRINOSI NA PLAĆU 17,20%	 18.581,19	 18.581,00	 19.245,00	 19.908,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	 18.581,19	 18.581,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	 18.581,19	 18.581,00	 19.245,00	 19.908,00
	31	Rashodi za zaposlene	0620	 18.581,19	 18.581,00	 19.245,00	 19.908,00
	313	Doprinosi na plaće	0620	 18.581,19	 18.581,00	 19.245,00	 19.908,00
	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620	 18.581,19	 18.581,00	 19.245,00	 19.908,00

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 

	Članak 4.
Proračun Općine Sutivan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. objaviti će se u sl. glasniku Općine Sutivan ,a stupiti će na snagu dana 01.01.2023.godine.

KLASA: 406-01/22-01/0001
URBROJ:2181-51/02/1-22-0001
Općina Sutivan,, 16.12.2022. godine

	                                                                                                 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
	                                                                                           OPĆINA SUTIVAN
                                                                                                                                   BARTUL LUKŠIĆ